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索引号: 704981249/201709-00028 组配分类: 部门决算情况
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名称: 阜阳市委老干部局2016年部门决算情况
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生成日期: 2017-09-25 12:01:39 访问量: 224
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阜阳市委老干部局2016年部门决算情况

阜阳市委老干部局2016年部门决算情况

 

一、部门主要职能

阜阳市委老干部局主要职责是:根据中央、省委、市委对老干部工作提出的要求,落实好老干部“两项待遇”,确保离休干部“三个保障机制”正常运转,维护老干部队伍的整体稳定。切实抓好老年教育工作,认真组织老同志们参与各类文体活动,充分发挥老干部在关心下一代工作中的作用,让全市离退休干部“老有所养、老有所医、老有所乐、老有所为”。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,阜阳市委老干部局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入阜阳市委老干部局2016年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市委老干部局本级

2

市关工委办公室

3

市老年大学办公室

4

市老干部活动中心

三、阜阳市委老干部局2016年度部门决算报表

见附件

四、阜阳市委老干部局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计596.07万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总596.07万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加16.17万元,增长2.79%,主要原因:一是人员工资、津补贴进行了年度调整,工资相应有了相应的提高;二是办公经费也有了一定幅度的增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计539.38万元,其中:财政拨款收入532.29万元,占98.68%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入7.09万元,占1.32%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计534.25万元,其中:基本支出472.84万元,占88.5%;项目支出61.41万元,占11.5%;经营支出0万元。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计588.98万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计588.98万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加9.38万元,增长1.6%,主要原因:一是人员工资、津补贴进行了年度调整,工资相应有了提高;二是办公经费也有了一定幅度的增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入532.29万元,占本年收入的100%。一般公共预算财政拨款收入减少8.51万元,降低1.6%。主要原因:一是在职人员减少,退休人员增加,总支出相对降低;二是两位工作人员离开了本单位。

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出534.25万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少4.65万元,降低0.09%。主要原因:一是在职人员减少,退休人员增加,总支出相对降低;二是两位工作人员离开了本单位。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为508.18万元,支出决算为534.25万元,完成年初预算的105.13%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资、津补贴进行了年度调整,工资相应有了提高;二是办公经费也有了一定幅度的增加。其中基本支出472.84万元,占88.5%;项目支出61.41万元,占11.5%。具体情况如下:

1.“一般公共服务行政运行和一般行政管理事务”。年初预算为384.05万元,支出决算411.45万元,完成年初预算的107.13%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资、津补贴进行了年度调整,工资相应有了相应的提高;二是办公经费也有了一定幅度的增加。

2.“社会保障和就业支出”。 年初预算为83.81万元,支出决算93.97万元,完成年初预算的112.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资、津补贴进行了年度调整,工资相应有了相应的提高。

3.“医疗卫生与计划生育支出”。 年初预算为10.52万元,支出决算9.07万元,完成年初预算的115.99%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资、津补贴进行了年度调整,工资相应有了相应的提高。

4.“住房保障支出”。 年初预算为26.80万元,支出决算19.76万元,完成年初预算的73.73 %,决算数小于预算数的主要原因一是公积金缴存比例有了降低,由20%降为12%;二是在职人员的数量有了减少。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出472.62万元,其中人员经费306.6万元,主要包括:基本工资60.77万元、津贴补贴61.6万元、奖金5.48万元、社会保障缴费9.07万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出1.8万元、离休费17.39万元、退休费75.74万元、抚恤金0.06万元、生活补助45.66万元、医疗费0.08万元、助学金0万元、奖励金5.28万元、住房公积金19.76万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭补助支出3.91万元;公用经费166.02万元,主要包括:办公费128.52万元、印刷费0.7万元、咨询费0万元、手续费0.01万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.77万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.2万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0.78万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费3.78万元、公务接待费1.67万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费1.42万元、委托业务费1.93万元、工会经费1.4万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品服务支出2.93万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出2.49万元等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

阜阳市委老干部局2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度阜阳市委老干部局机关运行经费163.63万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度阜阳市委老干部局政府采购支出总额1.38万元,其中:政府采购货物支出1.38万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,阜阳市委老干部局共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
   (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,市委老干部局按照指向明确、合理可行的原则,对6个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金232万元。全年共组织对6个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金232万元。评价结果显示,以上资金均为纳入财政预算的涉老经费,用于保障全市老干部、关心下一代、老年大学、老干部活动中心及各涉老协会工作的正常运转,基本达到了绩效目标。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表

  1. 收入决算表
  2. 支出决算表
  3. 财政拨款收入支出决算总表
  4. 一般公共预算财政拨款支出决算表
  5. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阜阳市委老干部局2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

预算数

决算数

 

6.5

1.67

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

6.5

1.67

公务用车购置及运行费

 

 

  其中:公务用车运行维护费

 

 

       公务用车购置

 

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

阜阳市委老干部局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.67万元,完成年初预算的26%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为市委老干部局汇总数。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为1.67万元,完成年初预算的26%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0,2016年阜阳市委老干部局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。经费使用严格按照《阜阳市市直机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕301号)、关于转发《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》的通知(财行〔2015〕473号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出1.6万元, 与2015年度决算相比,减少2.53万元,下降60%。下降的原因是严格执行中央八项规定和公务接待规定。2016年阜阳市委老干部局国内公务接待共13批次,144人次。国(境)外公务接待共0批次,0人次。主要是用于上级部门的工作指导,接待其他地市老干部工作部门或老干部。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(财行〔2016〕398号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少5.8万元,下降100%。下降的原因是取消了公务用车。2016年没有安排公务用车购置费,阜阳市委老干部局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:阜阳市委老干部局政务公开电子邮箱:fylgb2013@163.com。       

附件:附件:2016年市委老干部局决算公开表.XLS [65.5 KB]